目  录

第一部分  部门概况                            

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。

2.审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

3.审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

4.审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

5.执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

6.审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

7.审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

8.指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

9.总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

10.负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

11.规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。

12.检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉正教育。

13.提请省人大常务委员会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

14.负责和管理其他司法行政工作。

15.办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，德惠市人民法院内设 16 个机构，分别为办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、开发区法庭、米沙子法庭、菜园子法庭、大房身法庭、行政审判庭、审判监督庭、监察室（督查办公室）、研究室、司法警察大队、政治处、执行局（执行庭）、政治处下设干部科；执行局下设案件执行科、综合监督科。

第二部分 预算表格

收入预算表

单位：万元

第三部分 情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算3269.57万元,比2018年预算增加1349.46万元，主要原因是­­­我院于2018年度新招录公务人员和文员经费增加。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算3269.57万元，其中：本年收入3269.57万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3269.57万元，占100%。

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算3269.57万元，其中：基本支出1972.02万元，占60.31%；项目支出1297.55万元，占39.69%；基本支出中，人员经费1217.72万元，占61.75%；公用经费754.30万元，占38.25%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算3269.57万元，其中：一般公共预算拨款3269.57万元。支出包括：公共安全支出2902.34万元，社会保障和就业支出238.80万元，卫生健康支出48.52万元，住房保障支出79.91万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款3269.57万元，其中：基本支出1972.02万元，占60.31%；项目支出1297.55万元，占39.69%；基本支出中，人员经费1217.72万元，占61.75%；公用经费754.30万元，占38.25%。

公共安全（类）支出2902.34万元，占88.77%，主要用于本单位的行政运转、一般行政事务管理和案件审 判执行等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出238.80万元，占7.30%，主要用于本单位离退休人员工资等相关费用开支。

卫生健康支出（类）支出48.52万元，占1.48%，主要用于单位干警医疗保险等费用开支。

住房保障（类）支出79.91万元，占2.44%，主要用于单位职工住房公积金等费用开支。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1972.02万元，其中：

人员经费1217.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费754.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为120.51万元，比2018年预算数增加10.49万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算数相同。

2.公务接待费5.01万元，比2018年预算数减少3.01万元，主要原因是2019年度公务接待数量减少。

3.公务用车购置及运行费115.50万元，比2018年预算数增加13.50万元。其中，公务用车运行维护费115.50万元，比2018年预算数增加13.50万元，主要原因是我院办案数量多，车辆耗损严重；公务用车购置费0万元，与2018年预算数相同。

八、2019年政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019年部门本级的机关运行经费财政拨款预算754.30万元，比2018年预算增加222.16万元，增长41.75%，主要原因是2019年度核定的公用经费所包含项目变多。

（二）政府采购情况

    按照《关于省以下法院、检察院开展政府采购工作有关问题的通知》（吉财采购【2016】733号）要求，省以下法院参加当地政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆27辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。

（四）项目支出绩效目标情况说明

《关于批复2019年部门预算的通知》中未包含项目绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。